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宁波GQY视讯2013中期财报十一

http://www.secu.hc360.com2013年09月18日10:41 来源:慧聪安防网作者:GQYT|T

    慧聪安防网讯 15、长期待摊费用

    单位:元

    项目期初数本期增加额本期摊销额其他减少额期末数其他减少的原因

    景观工程8,967,808.593,292,816.16536,324.8511,724,299.90

    弱电2,427,706.60130,055.692,297,650.91

    房产保险1,190.961,190.96

    宁波GQY视讯股份有限公司2013年半年度报告全文

    合计11,396,706.153,292,816.16667,571.5014,021,950.81--

    长期待摊费用的说明

    无

    16、递延所得税资产和递延所得税负债

    (1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

    已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

    单位:元

    项目期末数期初数

    递延所得税资产:

    资产减值准备4,825,006.314,520,371.51

    小计4,825,006.314,520,371.51

    递延所得税负债:

    小计0

    应纳税差异和可抵扣差异项目明细

    单位:元

    暂时性差异金额

    项目

    期末期初

    应纳税差异项目

    坏账准备4,700,747.244,394,815.18

    存货跌价准备124,259.07125,556.33

    小计4,825,006.314,520,371.51

    可抵扣差异项目

    小计0

    (2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

    互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

    单位:元

    报告期末互抵后的报告期末互抵后的报告期初互抵后的报告期初互抵后的

    项目递延所得税资产或可抵扣或应纳税暂递延所得税资产或可抵扣或应纳税暂

    负债时性差异负债时性差异

    递延所得税资产4,825,006.314,520,371.51

    宁波GQY视讯股份有限公司2013年半年度报告全文

    17、资产减值准备明细

    单位:元

    本期减少

    项目期初账面余额本期增加期末账面余额

    转回转销

    一、坏账准备28,563,366.042,606,819.6431,170,185.68

    二、存货跌价准备2,112,205.198,648.402,103,556.79

    合计30,675,571.232,606,819.648,648.4033,273,742.47

    资产减值明细情况的说明

    无

    18、短期借款

    (1)短期借款分类

    单位:元

    项目期末数期初数

    信用借款5,000,000.00

    合计5,000,000.00

    19、应付票据

    单位:元

    种类期末数期初数

    商业承兑汇票10,375,000.007,238,700.00

    合计10,375,000.007,238,700.00

    下一会计期间将到期的金额10,375,000.00元。

    20、应付账款

    (1)应付账款情况

    单位:元

    项目期末数期初数

    1年以内36,414,033.5236,675,076.96

    1年以上1,669,656.545,386,896.20

    合计38,083,690.0642,061,973.16

    宁波GQY视讯股份有限公司2013年半年度报告全文

    (2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

    无

    21、预收账款

    (1)预收账款情况

    单位:元

    项目期末数期初数

    1年以内31,505,

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