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四川长虹2012年半年财报十

http://www.secu.hc360.com2013年03月12日16:02 来源:新浪财经T|T

    慧聪安防网讯 18.长期待摊费用

    本期

    项目期初金额本期增加本期摊销其他期末金额其他减少原因

    减少

    固定资产大修7,301,582.50815,912.026,485,670.48

    销售网络建设

    3,280,200.00-405,900.002,874,300.00

    *

    合计10,581,782.50-1,221,812.029,359,970.48

    -

    *印尼长虹支付给印尼当地公司用于品牌开拓,销售网络的建设费用。

    19.递延所得税资产和递延所得税负债

    (1)已确认递延所得税资产和递延所得税负债

    项目期末金额期初金额

    递延所得税资产

    资产减值准备117,914,732.18103,412,783.47

    可抵扣亏损26,353,931.9218,642,696.16

    预计负债59,394,691.8753,974,041.32

    专项拨入款-

    -

    公允价值调整-

    -

    折旧年限差异-

    -

    长期待摊费用(税法比会计分摊期长)-

    -

    其他13,298,049.7421,618,919.35

    合计216,961,405.71197,648,440.31

    递延所得税负债-

    -

    交易性金融资产公允价值变动-

    -

    公允价值调整影响递延所得税8,666,713.958,666,713.95

    计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动-

    -

    分离交易可转债公允价值与票面金额的差异115,530,066.07132,085,268.65

    其他4,086,260.464,086,260.46

    合计128,283,040.48144,838,243.06

    (2)未确认递延所得税资产明细

    项目期末金额期初金额

    可抵扣暂时性差异84,912,538.88404,642,846.81

    四川长虹电器股份有限公司2012年半年度报告

    项目期末金额期初金额

    可抵扣亏损80,042,122.51135,626,689.32

    合计164,954,661.39540,269,536.13

    (3)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    项目暂时性差异金额项目暂时性差异金额

    递延所得税资产递延所得税负债

    坏账准备203,712,026.30交易性金融资产公允价值变动

    -

    存货跌价准备329,329,800.89公允价值调整影响递延所得税57,778,093.00

    计入资本公积的可供出售金融资产

    固定资产减值准备9,092,569.00

    公允价值变动-

    分离交易可转债公允价值与票面金

    长期股权投资减值准备240,000.00462,120,264.28

    额的差异

    在建工程减值准备其他27,241,736.40

    -

    投资性房地产减值准备

    -

    可抵扣亏损98,310,234.17

    预计负债422,469,094.26

    长期待摊费用(税法比会

    计分摊期长)-

    折旧年限差异

    -

    补贴款纳税调整

    -

    商誉减值准备3,979,296.41

    辞退福利49,488,484.37

    预提费用32,963,222.88

    合计1,149,584,728.28合计547,140,093.68

    20.资产减值准备明细表

    本期减少

    项目期初金额本期增加转销、其他转期末金额

 

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