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按照近期省行关于开展以“强化内控管理、全员防范案件”为主要内容的专项治理活动会议精神,结合自身业务特点,农行巨野县支行认真做好保卫部门案件专项治理工作。
一、明确检查的范围、内容及检查重点
专项治理的范围是:辖内所有营业机构和ATM、枪支,以及安全设施建设和管理。检查的重点内容是:枪支管理、通勤门管理、款包接送、ATM配钞、守库值班等方面安全管理制度落实情况,安全设施达标情况,发现和纠正操作中的风险,消除和化解潜在隐患,防止各类案件、事故的发生。
检查的重点主要有:1、枪支管理重点:枪柜及枪弹出入柜情况是否在有效电视监控范围内;是否配备枪支专管员、枪柜钥匙平行交接、枪柜副把钥匙按规定封存保管;枪弹管理是否坚持双人、双锁、枪弹分存、制式专柜保管,枪弹每出入柜一次交接人、监交人即时现场登记一次;枪弹是否按规定配备,账实相符;是否对持管枪人员进行了严格考核和思想行为排查等。2、通勤门管理重点:防尾随电子联动门钥匙是否由内勤主任或指定专人保管;出入通勤门是否坚持随开启、随锁闭;通勤门是否按规定开锁等。3、款包接送环节重点:押运接(送)款包时是否2名以上人员持自卫器械,在押运人员武装护送下快速将款(箱)包送至营业网点柜台(运钞车)内;款包交接是否在电视监控监控下办理交接手续;是否进行身份验证等。4、ATM配钞重点:ATM款仓钥匙是否由内勤主任或专人管理(2人分持);ATM监控运转是否正常、录像资料保存天数是否不少于一个月。5、守库值班重点:夜间是否2人在岗、白天中心库2人、支行库至少1人在岗;枪支是否按规定在电视监控有效范围内办理交接;值班人员是否履行对管库人员和出入库人员监督职责等。6、远程终端重点:有现金业务的远程终端柜台上方和临街窗户是否安装了防弹玻璃、柜台是否进行了加固改造;经办现金业务区是否安装了电视监控、防抢报警系统,通勤门是否安装了制式防盗门;是否配备了消防器材和自卫器械;运钞是否实行武装押运等。7、安全设施建设重点:金库安全设施达标建设是否完成;营业机构安全设施达标情况。
二、精心组织,周密部署,确保检查的质量和效果
按照突出重点、抓薄弱环节,全面落实各项安全保卫制度,促进全行安全保卫工作水平再上新台阶的总体目标的要求,巨野县支行专项治理分两个阶段进行。一是自查自纠阶段。各网点要结合自身实际,按照检查重点制定详细的检查方案。二是县行检查阶段。在各网点自查的基础上,由县行保卫部门对各网点进行检查,检查面为100%。
巨野县支行相信以这次检查为契机,查缺补漏、强化内部管理,化解操作风险,确保安全保卫工作再上新台阶。